Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	218	Data de lançamento:	22/01/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ANO DE 2018.	0,00	3.051,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2018	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ANO DE 2018.	3.051,40
22/01/2018	1		3.051,40
29/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006415 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. JANEIRO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,40
09/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006473 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,40
10/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006594 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. MARÇO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,40
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006698 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. ABRIL/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,40
08/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006764 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. MAIO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,40
10/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006941 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. JUNHO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,40
10/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006815 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. JULHO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,40
10/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006994 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. AGOSTO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,40
10/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007031 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. SETEMBRO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			277,40
09/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007138 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. OUTUBRO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			302,12
10/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007203 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124			252,68
TOTAL		3.051,40	3.051,40	3.051,40
SALDO A PAGAR				0,00