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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 218 Data de lançamento: 22/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ANO DE 2018. 0,00 3.051,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2018 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ANO DE 2018. 3.051,40
22/01/2018 1 3.051,40
29/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006415 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. JANEIRO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 277,40
09/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006473 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 277,40
10/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006594 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. MARÇO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 277,40
10/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006698 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. ABRIL/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 277,40
08/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006764 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. MAIO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 277,40
10/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006941 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. JUNHO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 277,40
10/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006815 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. JULHO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 277,40
10/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006994 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. AGOSTO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 277,40
10/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007031 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. SETEMBRO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 277,40
09/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007138 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. OUTUBRO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 302,12
10/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007203 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 218/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA ME - 8124 252,68
TOTAL 3.051,40 3.051,40 3.051,40
SALDO A PAGAR 0,00


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