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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR DA SILVA FLORENCIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2184	Data de lançamento:	07/06/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA OPERADOR IR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO PARTICIPAR DE TREINAMENTO E INSTRUÇÕES PARA OPERAR ROLO COMPACTADOR CEDIDO PELO ESTADO AO MUNICIPIO.	0,00	334,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA OPERADOR IR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO PARTICIPAR DE TREINAMENTO E INSTRUÇÕES PARA OPERAR ROLO COMPACTADOR CEDIDO PELO ESTADO AO MUNICIPIO.	334,59
07/06/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA OPERADOR IR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO PARTICIPAR DE TREINAMENTO E INSTRUÇÕES PARA OPERAR ROLO COMPACTADOR CEDIDO PELO ESTADO AO MUNICIPIO.		334,59
13/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010544 PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2018 GILMAR DA SILVA FLORENCIO - 5102			334,59
TOTAL		334,59	334,59	334,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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