Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON CHAGAS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2190	Data de lançamento:	07/06/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL BRASIL SORIDENTE
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	referente contrato 16/2018 contratação de laboratório de próteses dentárias para atender ao programa do ministério da saúde, conforme portaria sas nº. 1.825/gm/ms de 24 de agosto de 2012, incluindo o material necessário para confecção, empenho por estimativa ano de 2018	0,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2018	referente contrato 16/2018 contratação de laboratório de próteses dentárias para atender ao programa do ministério da saúde, conforme portaria sas nº. 1.825/gm/ms de 24 de agosto de 2012, incluindo o material necessário para confecção, empenho por estimativa ano de 2018	40.000,00
10/07/2018	1		6.310,00
13/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2018 - REF. JULHO/2018 VILSON CHAGAS ME - 8300			6.310,00
14/08/2018	01		7.480,00
17/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2018 - REF. AGOSTO/2018 VILSON CHAGAS ME - 8300			7.480,00
17/09/2018	01		7.538,33
19/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2018 - REF. SETEMBRO/2018 VILSON CHAGAS ME - 8300 pagamento parte nd 857			7.538,33
09/11/2018	01		5.940,00
09/11/2018	01		1.371,17
12/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2018 - REF.SETEMBRO 2018			5.940,00
12/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2018 - REF.COMP-SALDO COMP AGOSTOP 2018			1.371,17
18/01/2019	01		5.940,00
25/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2018 - REF. JANEIRO/2019 VILSON CHAGAS ME - 8300			5.940,00
08/03/2019	01		5.420,50
08/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2018 - REF. MARÇO/2019 VILSON CHAGAS ME - 8300			5.420,50
TOTAL		40.000,00	40.000,00	40.000,00
SALDO A PAGAR				0,00