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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELOIR MULLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2200 Data de lançamento: 07/06/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 0,00 1.298,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1.298,50
07/06/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1.298,50
03/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010811 PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2018 ELOIR MULLER - ME - 8498 1.298,50
TOTAL 1.298,50 1.298,50 1.298,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.