Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2200 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
0,00 |
1.298,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1.298,50 |
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| 07/06/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
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1.298,50 |
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| 03/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010811
PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2018
ELOIR MULLER - ME - 8498 |
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1.298,50 |
| TOTAL |
1.298,50 |
1.298,50 |
1.298,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
