Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FABIO NOVELLO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2203 |
Data de lançamento: |
07/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS UBS DO MUNICIPIO |
0,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS UBS DO MUNICIPIO |
1.350,00 |
|
|
| 07/06/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE MOVEIS UBS DO MUNICIPIO |
|
1.350,00 |
|
| 20/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2018
FABIO NOVELLO ME - 8720 |
|
|
1.350,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
