Nome do Credor: COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2204
Data de lançamento:
07/06/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
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0,00
3.290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2018
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3.290,00
07/06/2018
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3.290,00
20/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006933
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2018 - REF. JUNHO/2018
COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LTDA - 3222
1.095,00
20/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006934
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2018 - REF. JUNHO/2018
COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LTDA - 3222
1.095,00
20/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006935
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2018 - REF. JUNHO/2018
COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LTDA - 3222
1.100,00
TOTAL
3.290,00
3.290,00
3.290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
