| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2226 | Data de lançamento: | 08/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE COMPRA BALAS E PIRULITOS QUE SAO DISTRIBUIDOS SALA DE VACINAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE | 0,00 | 187,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2018 | VALOR REFERENTE COMPRA BALAS E PIRULITOS QUE SAO DISTRIBUIDOS SALA DE VACINAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE | 187,80 | ||
| 08/06/2018 | VALOR REFERENTE COMPRA BALAS E PIRULITOS QUE SAO DISTRIBUIDOS SALA DE VACINAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE | 187,80 | ||
| 20/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2226/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 187,80 | ||
| TOTAL | 187,80 | 187,80 | 187,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
