Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2239 |
Data de lançamento: |
08/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2017 |
0,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2018 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2017 |
980,00 |
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| 08/06/2018 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2017 |
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980,00 |
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| 20/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2018
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 |
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980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
