AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS E CONCERTO DE PORTAS E JANELAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO
0,00
1.870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2018
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS E CONCERTO DE PORTAS E JANELAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO
1.870,00
08/06/2018
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS E CONCERTO DE PORTAS E JANELAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO
1.870,00
20/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2243/2018
JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 8390
1.870,00
TOTAL
1.870,00
1.870,00
1.870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
