Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2249
Data de lançamento:
08/06/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 VIAGENS, SENDO A PASSO FUNDO NO DIA 08/05E UMA NO DIA 09/05, E UMA VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES NO DIA 11/05, AMBAS PARA LEVAR PACIENTES REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ENCAMINHADOS PELA UBS DO MUNICIPIO
0,00
1.545,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2018
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 VIAGENS, SENDO A PASSO FUNDO NO DIA 08/05E UMA NO DIA 09/05, E UMA VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES NO DIA 11/05, AMBAS PARA LEVAR PACIENTES REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ENCAMINHADOS PELA UBS DO MUNICIPIO
1.545,60
08/06/2018
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 VIAGENS, SENDO A PASSO FUNDO NO DIA 08/05E UMA NO DIA 09/05, E UMA VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES NO DIA 11/05, AMBAS PARA LEVAR PACIENTES REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS ENCAMINHADOS PELA UBS DO MUNICIPIO
1.545,60
20/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2249/2018
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416
1.545,60
TOTAL
1.545,60
1.545,60
1.545,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.