Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2251
Data de lançamento:
08/06/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A PALMEIRA DAS MISSOES NOS DIAS 24 E 29 DE MAIO E ENCAMINHADOS A PASSO FUNDO NO DIA 15/05
0,00
1.520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2018
VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A PALMEIRA DAS MISSOES NOS DIAS 24 E 29 DE MAIO E ENCAMINHADOS A PASSO FUNDO NO DIA 15/05
1.520,00
08/06/2018
VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A PALMEIRA DAS MISSOES NOS DIAS 24 E 29 DE MAIO E ENCAMINHADOS A PASSO FUNDO NO DIA 15/05
1.520,00
20/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2018
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717
1.520,00
TOTAL
1.520,00
1.520,00
1.520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
