| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA |
| Número do empenho: | 226 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CALENDARIOS ANO 2018 BASE P TRIPLEX 350G FOLHAS MESES COUCHE 150G COM FOTOLITO QUE SERAM DISTRIBUIDOS PARA NOSSOS MUNICIPES. | 0,00 | 4.305,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CALENDARIOS ANO 2018 BASE P TRIPLEX 350G FOLHAS MESES COUCHE 150G COM FOTOLITO QUE SERAM DISTRIBUIDOS PARA NOSSOS MUNICIPES. | 4.305,60 | ||
| 05/02/2018 | 1 | 4.305,60 | ||
| 05/02/2018 | 1 | 4.305,60 | ||
| 05/02/2018 | 1 | -4.305,60 | ||
| 09/02/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009906 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 226/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458 | 1.435,00 | ||
| 20/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 226/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458 | 1.435,00 | ||
| 20/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009908 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 226/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA - 8458 | 1.435,60 | ||
| TOTAL | 4.305,60 | 4.305,60 | 4.305,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
