Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2264 |
Data de lançamento: |
08/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA NA UBS DO MUNICIPIO |
0,00 |
4.033,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA NA UBS DO MUNICIPIO |
4.033,48 |
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| 08/06/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA NA UBS DO MUNICIPIO |
|
4.033,48 |
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| 25/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006886
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2264/2018 - REF. JUNHO/2018
IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540
|
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2.000,00 |
| 02/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006887
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2264/2018 - REF. JUNHO/2018
IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540
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2.033,48 |
| TOTAL |
4.033,48 |
4.033,48 |
4.033,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
