| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MDP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 2265 | Data de lançamento: | 08/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AREA DE CONGONHAS SP A PORTO ALEGRE IDA/VOLTA PARA SR JOSE DANIEL DA SILVA, O QUAL VIRA ATE NOSSA REGIAO PARA FAZER UMA REUNIÃO COM PREFEITOS DA REGIÃO PARA TRATAR DE PARCERIAS COM A CHINA NA REGIAO DE PALMEIRA DAS MISSÕES EM SAUDE, ALIMENTAÇÃO E INFRA ESTRUTURA. | 0,00 | 2.084,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AREA DE CONGONHAS SP A PORTO ALEGRE IDA/VOLTA PARA SR JOSE DANIEL DA SILVA, O QUAL VIRA ATE NOSSA REGIAO PARA FAZER UMA REUNIÃO COM PREFEITOS DA REGIÃO PARA TRATAR DE PARCERIAS COM A CHINA NA REGIAO DE PALMEIRA DAS MISSÕES EM SAUDE, ALIMENTAÇÃO E INFRA ESTRUTURA. | 2.084,79 | ||
| 08/06/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AREA DE CONGONHAS SP A PORTO ALEGRE IDA/VOLTA PARA SR JOSE DANIEL DA SILVA, O QUAL VIRA ATE NOSSA REGIAO PARA FAZER UMA REUNIÃO COM PREFEITOS DA REGIÃO PARA TRATAR DE PARCERIAS COM A CHINA NA REGIAO DE PALMEIRA DAS MISSÕES EM SAUDE, ALIMENTAÇÃO E INFRA ESTRUTURA. | 2.084,79 | ||
| 25/06/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010556 PAGTO. REF. EMPENHO 2265/2018 MDP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - 8918 | 2.084,79 | ||
| TOTAL | 2.084,79 | 2.084,79 | 2.084,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
