Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2273 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ADUBAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA GRAMA E REPOSICÃO DE PLANTAS |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2018 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ADUBAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA GRAMA E REPOSICÃO DE PLANTAS |
350,00 |
|
|
| 11/06/2018 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ADUBAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA GRAMA E REPOSICÃO DE PLANTAS |
|
350,00 |
|
| 22/06/2018 |
EMPENHO RECURSO ERRADO |
|
-350,00 |
|
| 22/06/2018 |
EMPENHO CREDOR ERRADO |
-350,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
