| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 2278 | Data de lançamento: | 11/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONCERTO SIENA IUM4438 DA ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.263,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONCERTO SIENA IUM4438 DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1.263,62 | ||
| 13/07/2018 | 01 | 1.263,62 | ||
| 18/07/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001947 PAGTO. REF. EMPENHO 2278/2018 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 659 | 1.263,62 | ||
| TOTAL | 1.263,62 | 1.263,62 | 1.263,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
