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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2278 Data de lançamento: 11/06/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONCERTO SIENA IUM4438 DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 1.263,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA CONCERTO SIENA IUM4438 DA ASSISTENCIA SOCIAL 1.263,62
13/07/2018 01 1.263,62
18/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001947 PAGTO. REF. EMPENHO 2278/2018 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 659 1.263,62
TOTAL 1.263,62 1.263,62 1.263,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.