Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2287 |
Data de lançamento: |
15/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NAAB E PSICOSSOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NASA DA UBS QUE SAO REALIZADAS ATIVIDADES OFICINAS TERAPEUTICAS |
0,00 |
710,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NASA DA UBS QUE SAO REALIZADAS ATIVIDADES OFICINAS TERAPEUTICAS |
710,30 |
|
|
| 15/06/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NASA DA UBS QUE SAO REALIZADAS ATIVIDADES OFICINAS TERAPEUTICAS |
|
710,30 |
|
| 21/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000853
PAGTO. REF. EMPENHO 2287/2018
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
|
|
710,30 |
| TOTAL |
710,30 |
710,30 |
710,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
