| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2296 | Data de lançamento: | 18/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuaria | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO EMPENHO Nº3633/2017 | 0,00 | 244,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2018 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº3633/2017 | 244,98 | ||
| 18/06/2018 | COMPLEMENTO EMPENHO Nº3633/2017 | 244,98 | ||
| 21/06/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001986 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2018 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 33,39 | ||
| 11/07/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001946 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2296/2018 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 211,59 | ||
| TOTAL | 244,98 | 244,98 | 244,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
