Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2308 |
Data de lançamento: |
18/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHES E ALMOÇOS PARA OS GRUPOS/OFICINAS DO SCFV, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO |
0,00 |
985,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHES E ALMOÇOS PARA OS GRUPOS/OFICINAS DO SCFV, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO |
985,02 |
|
|
18/06/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHES E ALMOÇOS PARA OS GRUPOS/OFICINAS DO SCFV, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO |
|
985,02 |
|
20/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 62001
PAGTO. REF. EMPENHO 2308/2018
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 |
|
|
985,02 |
TOTAL |
985,02 |
985,02 |
985,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.