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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JELSON LUIS BERTUOL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2310	Data de lançamento:	18/06/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, REVISAO PARTE ELETRICA, SERVIÇO ALTERNADOR E SERVIÇO INJEÇAÕ ELETRONICO NAMBULANCIA ITL3724	0,00	880,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, REVISAO PARTE ELETRICA, SERVIÇO ALTERNADOR E SERVIÇO INJEÇAÕ ELETRONICO NAMBULANCIA ITL3724	880,00
18/06/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, REVISAO PARTE ELETRICA, SERVIÇO ALTERNADOR E SERVIÇO INJEÇAÕ ELETRONICO NAMBULANCIA ITL3724		880,00
21/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2310/2018 JELSON LUIS BERTUOL - 8883			880,00
TOTAL		880,00	880,00	880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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