Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2327 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROG. VIGILANCIA SANITARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilancia em Saude Sanitaria e Epimedeologica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS NO POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI |
0,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS NO POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI |
430,00 |
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| 19/06/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS NO POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI |
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430,00 |
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| 04/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2327/2018
JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 |
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430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
