| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE ENVELOPES | 0,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE ENVELOPES | 990,00 | ||
| 19/06/2018 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE ENVELOPES | 990,00 | ||
| 11/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011488 PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2018 ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
