| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL |
| Número do empenho: | 2365 | Data de lançamento: | 22/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REF ANO 2016 E ANO 2017 MOTO IPR9328 | 0,00 | 369,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REF ANO 2016 E ANO 2017 MOTO IPR9328 | 369,60 | ||
| 22/06/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT REF ANO 2016 E ANO 2017 MOTO IPR9328 | 369,60 | ||
| 27/06/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010511 PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2018 BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL - 215 | 369,60 | ||
| TOTAL | 369,60 | 369,60 | 369,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
