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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2374	Data de lançamento:	22/06/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL IR A PORTO ALEGRE NO DIA 26/06/2018 PROTOCOLAR DOCUMENTO NA FUNASA, CORFORME OFICIO EM ANEXO.	0,00	422,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL IR A PORTO ALEGRE NO DIA 26/06/2018 PROTOCOLAR DOCUMENTO NA FUNASA, CORFORME OFICIO EM ANEXO.	422,25
22/06/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL IR A PORTO ALEGRE NO DIA 26/06/2018 PROTOCOLAR DOCUMENTO NA FUNASA, CORFORME OFICIO EM ANEXO.		422,25
27/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010509 PAGTO. REF. EMPENHO 2374/2018 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657			422,25
TOTAL		422,25	422,25	422,25
SALDO A PAGAR				0,00