| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 238 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIA RELAIZAR CURSO EM PORTO ALEGRE. | 0,00 | 123,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIA RELAIZAR CURSO EM PORTO ALEGRE. | 123,50 | ||
| 23/01/2018 | REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIA RELAIZAR CURSO EM PORTO ALEGRE. | 123,50 | ||
| 30/01/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 | 123,50 | ||
| TOTAL | 123,50 | 123,50 | 123,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
