| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
| Número do empenho: | 2381 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA GRAMA DO CRAS | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | VALOR REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA GRAMA DO CRAS | 350,00 | ||
| 25/06/2018 | VALOR REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PLANTAS E ADUBAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA GRAMA DO CRAS | 350,00 | ||
| 29/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2018 SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 - 8547 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
