| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2386 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INNS PARTE PATRONAL JUNHO DE 2018. | 0,00 | 1.762,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | INNS PARTE PATRONAL JUNHO DE 2018. | 1.762,19 | ||
| 25/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.762,19 | ||
| 10/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2386/2018 I N S S - 24 | 1.757,31 | ||
| 10/08/2018 | VALOR EMP A MAIOR | -4,88 | ||
| 10/08/2018 | 01 | -4,88 | ||
| TOTAL | 1.757,31 | 1.757,31 | 1.757,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
