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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 244 Data de lançamento: 23/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPÁL PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2017. 0,00 6.131,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPÁL PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2017. 6.131,67
26/02/2018 1 6.131,67
27/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001880 PAGTO. REF. EMPENHO 244/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 64 6.131,67
TOTAL 6.131,67 6.131,67 6.131,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.