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Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	244	Data de lançamento:	23/01/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPÁL PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2017.	0,00	6.131,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPÁL PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2017.	6.131,67
26/02/2018	1		6.131,67
27/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001880 PAGTO. REF. EMPENHO 244/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 64			6.131,67
TOTAL		6.131,67	6.131,67	6.131,67
SALDO A PAGAR				0,00