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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	245	Data de lançamento:	23/01/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPÁL PARA O ANO DE 2018	0,00	70.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DOS SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPÁL PARA O ANO DE 2018	70.000,00
16/03/2018	1		70.000,00
20/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009894 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 64			6.131,67
05/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009895 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. JANEIRO/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 64			6.131,67
19/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010092 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. MARÇO/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 64			6.131,67
07/06/2018	contrato com a empresa terminou dia31/05		-38.000,00
07/06/2018	contrato com a empresa terminou dia31/05	-38.000,00
29/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010243 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. ABRIL/2018 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 64			6.131,67
21/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010303 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. MAIO/2018 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP - 64			6.131,67
28/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010367 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2018 - REF. JUNHO/2018 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP - 64			1.341,65
TOTAL		32.000,00	32.000,00	32.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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