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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2457 Data de lançamento: 27/06/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI 0,00 1.136,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI 1.136,11
27/06/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI 1.136,11
10/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010373 PAGTO. REF. EMPENHO 2457/2018 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 1.136,11
TOTAL 1.136,11 1.136,11 1.136,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.