| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME |
| Número do empenho: | 2470 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 0,00 | 608,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 608,76 | ||
| 22/08/2018 | 01 | 608,76 | ||
| 24/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002022 PAGTO. REF. EMPENHO 2470/2018 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640 | 608,76 | ||
| TOTAL | 608,76 | 608,76 | 608,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
