Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ELISABETE VARGAS BASTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2473 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS |
Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 00074-332012.5.04.0541, COM VALORRES ATUALZADOS ATE JUNHO DE 2018. |
0,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2018 |
VALOR REFERENTE PRECATÓRIO Nº 00074-332012.5.04.0541, COM VALORRES ATUALZADOS ATE JUNHO DE 2018. |
6.000,00 |
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28/06/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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6.000,00 |
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10/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2473/2018 - REF. JULHO/2018
ELISABETE VARGAS BASTOS - 2909
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1.000,00 |
10/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2473/2018 - REF. AGOSTO/2018
ELISABETE VARGAS BASTOS - 2909
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1.000,00 |
10/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2473/2018 - REF. SETEMBRO/2018
ELISABETE VARGAS BASTOS - 2909
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1.000,00 |
10/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2473/2018 - REF. OUTUBRO/2018
ELISABETE VARGAS BASTOS - 2909
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1.000,00 |
09/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2473/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
ELISABETE VARGAS BASTOS - 2909
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1.000,00 |
10/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2473/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
ELISABETE VARGAS BASTOS - 2909
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1.000,00 |
TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.