Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2479
Data de lançamento:
28/06/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
valor referente empenho de edespesas com serviços de transporte terceirizado na linha esquina gaucha, linha rodrigues e esquina bonita, no periodo de 11 a 29/06, conforme memorando em anexo
0,00
5.960,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2018
valor referente empenho de edespesas com serviços de transporte terceirizado na linha esquina gaucha, linha rodrigues e esquina bonita, no periodo de 11 a 29/06, conforme memorando em anexo
5.960,70
28/06/2018
valor referente empenho de edespesas com serviços de transporte terceirizado na linha esquina gaucha, linha rodrigues e esquina bonita, no periodo de 11 a 29/06, conforme memorando em anexo
5.960,70
11/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000301, 000300
PAGTO. REF. EMPENHO 2479/2018
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717
5.960,70
TOTAL
5.960,70
5.960,70
5.960,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
