MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENTRADA DE LUZ MONOFASICA COMPLETA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PAGO COM RECURO AFM ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2018
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENTRADA DE LUZ MONOFASICA COMPLETA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PAGO COM RECURO AFM ASSISTENCIA SOCIAL.
1.500,00
02/07/2018
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENTRADA DE LUZ MONOFASICA COMPLETA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PAGO COM RECURO AFM ASSISTENCIA SOCIAL.
1.500,00
04/07/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2018
VANDERLEI RAUCH - 2186
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.