Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & MARTINELLI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2513 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL |
480,00 |
|
|
| 31/12/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL |
|
480,00 |
|
| 21/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2018 - REF. JANEIRO/2019
OLIVEIRA & MARTINELLI LTDA ME - 623
|
|
|
111,50 |
| 22/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2018 - REF. FEVEREIRO/2019
OLIVEIRA & MARTINELLI LTDA ME - 623
|
|
|
368,50 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
