| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2513 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL | 0,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL | 480,00 | ||
| 31/12/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL | 480,00 | ||
| 21/01/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2018 - REF. JANEIRO/2019 OLIVEIRA & MARTINELLI LTDA ME - 623 | 111,50 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2018 - REF. FEVEREIRO/2019 OLIVEIRA & MARTINELLI LTDA ME - 623 | 368,50 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
