Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & MARTINELLI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2514 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL |
900,00 |
|
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| 31/12/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL |
|
900,00 |
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| 23/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2018 - REF. ABRIL/2019
OLIVEIRA & MARTINELLI LTDA ME - 623
|
|
|
73,19 |
| 20/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2018 - REF. MAIO/2019
OLIVEIRA & MARTINELLI LTDA ME - 623
|
|
|
346,92 |
| 17/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2018 - REF. JUNHO/2019
OLIVEIRA & MARTINELLI LTDA ME - 623
|
|
|
52,30 |
| 12/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011851
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2018 - REF. JULHO/2019
OLIVEIRA & MARTINELLI LTDA ME - 623
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427,59 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
