Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2517 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. AFM ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
545,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. AFM ASSISTENCIA SOCIAL |
545,00 |
|
|
03/07/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. AFM ASSISTENCIA SOCIAL |
|
545,00 |
|
06/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2018
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 8701 |
|
|
545,00 |
TOTAL |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.