| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MENIN COM DE PNUES LTDA |
| Número do empenho: | 2532 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuaria | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE COMPRA DE 02 PNEUS TRATOR SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 5.785,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | VALOR REFERENTE COMPRA DE 02 PNEUS TRATOR SECRETARIA DE AGRICULTURA | 5.785,00 | ||
| 03/08/2018 | 01 | 5.785,00 | ||
| 07/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010637 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2018 - REF. AGOSTO/2018 MENIN COM DE PNUES LTDA - 8863 | 3.111,27 | ||
| 10/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010638 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2018 - REF. AGOSTO/2018 MENIN COM DE PNUES LTDA - 8863 | 2.673,73 | ||
| TOTAL | 5.785,00 | 5.785,00 | 5.785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
