Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MENIN COM DE PNUES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2532 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuaria |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE COMPRA DE 02 PNEUS TRATOR SECRETARIA DE AGRICULTURA |
0,00 |
5.785,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE 02 PNEUS TRATOR SECRETARIA DE AGRICULTURA |
5.785,00 |
|
|
| 03/08/2018 |
01 |
|
5.785,00 |
|
| 07/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010637
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2018 - REF. AGOSTO/2018
MENIN COM DE PNUES LTDA - 8863
|
|
|
3.111,27 |
| 10/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010638
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2018 - REF. AGOSTO/2018
MENIN COM DE PNUES LTDA - 8863
|
|
|
2.673,73 |
| TOTAL |
5.785,00 |
5.785,00 |
5.785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
