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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2542 Data de lançamento: 03/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA PEÇAS MANUTENCÇÃO TRANSIT IVA2813 DA SEC DA SAUDE 0,00 997,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2018 VALOR REFERENTE COMPRA PEÇAS MANUTENCÇÃO TRANSIT IVA2813 DA SEC DA SAUDE 997,00
03/07/2018 VALOR REFERENTE COMPRA PEÇAS MANUTENCÇÃO TRANSIT IVA2813 DA SEC DA SAUDE 997,00
17/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2018 COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175 997,00
TOTAL 997,00 997,00 997,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.