| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME |
| Número do empenho: | 2556 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE COMPRA CAMERA HDCVI, CABO COXIAL, CONCTADOR/ADAPTADOR, ITENS INSTALADOS NO PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS | 0,00 | 481,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | VALOR REFERENTE COMPRA CAMERA HDCVI, CABO COXIAL, CONCTADOR/ADAPTADOR, ITENS INSTALADOS NO PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS | 481,00 | ||
| 31/12/2018 | VALOR REFERENTE COMPRA CAMERA HDCVI, CABO COXIAL, CONCTADOR/ADAPTADOR, ITENS INSTALADOS NO PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS | 481,00 | ||
| 01/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012055 PAGTO. REF. EMPENHO 2556/2018 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 481,00 | ||
| TOTAL | 481,00 | 481,00 | 481,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
