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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ARMANDO GRAMS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2595 Data de lançamento: 06/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS, PANO DE PRATO, PANO DE CHÃO, VASSOURAS, RODO, AMBOS SERAM UTILIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL 0,00 860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS, PANO DE PRATO, PANO DE CHÃO, VASSOURAS, RODO, AMBOS SERAM UTILIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL 860,00
13/08/2018 01 860,00
15/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010129 PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2018 ARMANDO GRAMS - 2502 860,00
TOTAL 860,00 860,00 860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.