| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARMANDO GRAMS |
| Número do empenho: | 2595 | Data de lançamento: | 06/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS, PANO DE PRATO, PANO DE CHÃO, VASSOURAS, RODO, AMBOS SERAM UTILIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS, PANO DE PRATO, PANO DE CHÃO, VASSOURAS, RODO, AMBOS SERAM UTILIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL | 860,00 | ||
| 13/08/2018 | 01 | 860,00 | ||
| 15/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010129 PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2018 ARMANDO GRAMS - 2502 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
