O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 26 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa (pessoa jurídica) para a prestação de serviços para a realização de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e rurais do Município de Sagrada Família - RS. O recolhimento do lixo deverá ser realizado 02(duas) vezes por semana. 0,00 88.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa (pessoa jurídica) para a prestação de serviços para a realização de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e rurais do Município de Sagrada Família - RS. O recolhimento do lixo deverá ser realizado 02(duas) vezes por semana. 88.560,00
10/07/2018 01 6.298,00
11/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854396 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF. NOVEMBRO 2017 6.298,00
20/08/2018 01 7.380,00
23/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF. AGOSTO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373 7.380,00
08/11/2018 01 7.380,00
09/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF.janeiro 2018 JAQUELINE PERETTO - 8373 7.380,00
28/12/2018 01 7.380,00
31/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002113 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373 7.380,00
10/12/2019 01 7.380,00
11/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854545 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF MARÇO 2018 CFE CONTRATO JAQUELINE PERETTO - 8373 7.380,00
17/12/2019 01 7.380,00
24/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854553 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF. ABRIL 2018 CFE CONTRATO 7.380,00
28/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 45.362,00
29/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002375 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF. JANEIRO/2020 JAQUELINE PERETTO - 8373 REF MES DE MAIO - JUNHO - JULHO - E AGOSTO 2018 CFE CONTRATO 28.634,40
29/01/2020 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 26/2018 885,60
03/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002423 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF.REF SETEMBRO E OUTUBRO 2018 CFE CONTRATO JAQUELINE PERETTO - 8373 14.317,20
03/03/2020 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 26/2018 442,80
22/10/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 013497 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF. SETEMBRO/2020 JAQUELINE PERETTO - 8373 REF NOVEMBRO 2018 1.082,00
TOTAL 88.560,00 88.560,00 88.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/01/2020 885,60 85/2020 Lançada
ISS 03/03/2020 442,80 254/2020 Lançada
TOTAL   1.328,40