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Exercício: 2018
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	26	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa (pessoa jurídica) para a prestação de serviços para a realização de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e rurais do Município de Sagrada Família - RS. O recolhimento do lixo deverá ser realizado 02(duas) vezes por semana.	0,00	88.560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa (pessoa jurídica) para a prestação de serviços para a realização de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e rurais do Município de Sagrada Família - RS. O recolhimento do lixo deverá ser realizado 02(duas) vezes por semana.	88.560,00
10/07/2018	01		6.298,00
11/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854396 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF. NOVEMBRO 2017			6.298,00
20/08/2018	01		7.380,00
23/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF. AGOSTO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373			7.380,00
08/11/2018	01		7.380,00
09/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF.janeiro 2018 JAQUELINE PERETTO - 8373			7.380,00
28/12/2018	01		7.380,00
31/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002113 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 JAQUELINE PERETTO - 8373			7.380,00
10/12/2019	01		7.380,00
11/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854545 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF MARÇO 2018 CFE CONTRATO JAQUELINE PERETTO - 8373			7.380,00
17/12/2019	01		7.380,00
24/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854553 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF. ABRIL 2018 CFE CONTRATO			7.380,00
28/12/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		45.362,00
29/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002375 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF. JANEIRO/2020 JAQUELINE PERETTO - 8373 REF MES DE MAIO - JUNHO - JULHO - E AGOSTO 2018 CFE CONTRATO			28.634,40
29/01/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 26/2018			885,60
03/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002423 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF.REF SETEMBRO E OUTUBRO 2018 CFE CONTRATO JAQUELINE PERETTO - 8373			14.317,20
03/03/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 26/2018			442,80
22/10/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 013497 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2018 - REF. SETEMBRO/2020 JAQUELINE PERETTO - 8373 REF NOVEMBRO 2018			1.082,00
TOTAL		88.560,00	88.560,00	88.560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/01/2020	885,60	85/2020	Lançada
ISS	03/03/2020	442,80	254/2020	Lançada
TOTAL		1.328,40