Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANDRE KICH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2604 |
Data de lançamento: |
06/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPRA DE COXIM DA CAIXA TRASEIRA E PONTEIRA DIREÇÃO LD, SIENA IUM4438 |
0,00 |
209,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE COXIM DA CAIXA TRASEIRA E PONTEIRA DIREÇÃO LD, SIENA IUM4438 |
209,00 |
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06/07/2018 |
VALOR REFERENTE COMPRA DE COXIM DA CAIXA TRASEIRA E PONTEIRA DIREÇÃO LD, SIENA IUM4438 |
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209,00 |
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20/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2018
ANDRE KICH - 2920 |
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209,00 |
TOTAL |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.