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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRE KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2604 Data de lançamento: 06/07/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPRA DE COXIM DA CAIXA TRASEIRA E PONTEIRA DIREÇÃO LD, SIENA IUM4438 0,00 209,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2018 VALOR REFERENTE COMPRA DE COXIM DA CAIXA TRASEIRA E PONTEIRA DIREÇÃO LD, SIENA IUM4438 209,00
06/07/2018 VALOR REFERENTE COMPRA DE COXIM DA CAIXA TRASEIRA E PONTEIRA DIREÇÃO LD, SIENA IUM4438 209,00
20/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2018 ANDRE KICH - 2920 209,00
TOTAL 209,00 209,00 209,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.