| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2634 | Data de lançamento: | 09/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.94.00.00.00 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA SOFTWARE GERENCIADOR RELOGIO PONTO DIGITAL | 0,00 | 1.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA SOFTWARE GERENCIADOR RELOGIO PONTO DIGITAL | 1.520,00 | ||
| 01/08/2018 | 01 | 1.520,00 | ||
| 02/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0010624 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2018 - REF. AGOSTO/2018 DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP - 8139 | 190,00 | ||
| 20/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010625 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2018 - REF. AGOSTO/2018 DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP - 8139 | 665,00 | ||
| 19/09/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010626 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2018 - REF. AGOSTO/2018 DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP - 8139 | 665,00 | ||
| TOTAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
