Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2634 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.94.00.00.00 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA SOFTWARE GERENCIADOR RELOGIO PONTO DIGITAL |
0,00 |
1.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA SOFTWARE GERENCIADOR RELOGIO PONTO DIGITAL |
1.520,00 |
|
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| 01/08/2018 |
01 |
|
1.520,00 |
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| 02/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0010624
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2018 - REF. AGOSTO/2018
DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP - 8139
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|
190,00 |
| 20/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010625
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2018 - REF. AGOSTO/2018
DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP - 8139
|
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|
665,00 |
| 19/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010626
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2018 - REF. AGOSTO/2018
DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP - 8139
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665,00 |
| TOTAL |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
