Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ELOIR MULLER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2638 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA MATERIAL LIMPEZA SECRETARIA AGRICULTURA |
0,00 |
371,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA MATERIAL LIMPEZA SECRETARIA AGRICULTURA |
371,28 |
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02/10/2018 |
01 |
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371,28 |
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03/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010811
PAGTO. REF. EMPENHO 2638/2018
ELOIR MULLER - ME - 8498 |
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371,28 |
TOTAL |
371,28 |
371,28 |
371,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.