Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALDIR LAVA 23536390030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2641 |
Data de lançamento: |
09/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VIVEIRO MUNIC. E INC. AO REFLO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE FLORES, ADUBOS E SUBSTRATO PARA CONSERVAÇÃO TREVO DE ACESSO AO MUNICIPIO |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE FLORES, ADUBOS E SUBSTRATO PARA CONSERVAÇÃO TREVO DE ACESSO AO MUNICIPIO |
660,00 |
|
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| 20/07/2018 |
01 |
|
660,00 |
|
| 25/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2641/2018 - REF. JULHO/2018
VALDIR LAVA 23536390030 - 8803
|
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215,53 |
| 31/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010482
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2641/2018 - REF. JULHO/2018
VALDIR LAVA 23536390030 - 8803
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444,47 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
