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Exercício: 2018
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2646	Data de lançamento:	09/07/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC
Conta de Despesa:	3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Salario Educacao

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa para a locação de 2 (duas) impressoras multifuncionais para uso da Secretaria Municipal de Educação do Município de Sagrada Família. A locação inclui os tonners gastos, tinta, possíveis manutenções e concertos que ocorrerão por conta da contratada.	0,00	3.575,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2018	Contratação de empresa para a locação de 2 (duas) impressoras multifuncionais para uso da Secretaria Municipal de Educação do Município de Sagrada Família. A locação inclui os tonners gastos, tinta, possíveis manutenções e concertos que ocorrerão por conta da contratada.	3.575,00
13/08/2018	01		550,00
15/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850465 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2018 - REF.JULHO 2018			550,00
13/09/2018	01		550,00
17/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850475, 850474 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MATEUS MANTELLI ME - 8203			550,00
17/10/2018	01		550,00
25/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850483 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MATEUS MANTELLI ME - 8203			550,00
12/11/2018	01		550,00
19/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850492 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MATEUS MANTELLI ME - 8203			550,00
21/12/2018	01		500,00
21/12/2018	01		50,00
21/12/2018	01		825,00
21/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850503 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MATEUS MANTELLI ME - 8203			550,00
22/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850514 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MATEUS MANTELLI ME - 8203			550,00
11/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850525 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2018 - REF. FEVEREIRO/2019 MATEUS MANTELLI ME - 8203			275,00
TOTAL		3.575,00	3.575,00	3.575,00
SALDO A PAGAR				0,00