Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LIVRARIA JULIANA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2656 |
Data de lançamento: |
10/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NAAB E PSICOSSOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO OFICINA DE BISCUIT REALIZADA COM AS MULHERES DO GRUPO SAUDE NAAB |
0,00 |
101,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2018 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO OFICINA DE BISCUIT REALIZADA COM AS MULHERES DO GRUPO SAUDE NAAB |
101,45 |
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| 10/07/2018 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO OFICINA DE BISCUIT REALIZADA COM AS MULHERES DO GRUPO SAUDE NAAB |
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101,45 |
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| 15/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000881
PAGTO. REF. EMPENHO 2656/2018
LIVRARIA JULIANA LTDA - 3118 |
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101,45 |
| TOTAL |
101,45 |
101,45 |
101,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
