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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDREI ALISON PETTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	266	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM E LIMPEZA NA AV GETULIO VARGAS E NA RUA FRANCISCO LUIS CARDONA REFRENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBO E JANEIRO.	0,00	4.630,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGEM E LIMPEZA NA AV GETULIO VARGAS E NA RUA FRANCISCO LUIS CARDONA REFRENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBO E JANEIRO.	4.630,00
06/02/2018	1		4.630,00
09/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854349, 854348 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 ANDREI ALISON PETTER - 8778			3.000,00
06/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001974, 001973, 001971 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 266/2018 - REF. JUNHO/2018 ANDREI ALISON PETTER - 8778			1.630,00
TOTAL		4.630,00	4.630,00	4.630,00
SALDO A PAGAR				0,00