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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA E TRANSP SF LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2665	Data de lançamento:	10/07/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	PAVIMENTACAO DE VIAS,BUEIROS C/REC.CIDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSOS CIDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO FREIOS CARREGADOR, MAQUINA UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO DE BUEIROS E VIAS DE NOSSO MUNICIPIO	0,00	1.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2018	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO FREIOS CARREGADOR, MAQUINA UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO DE BUEIROS E VIAS DE NOSSO MUNICIPIO	1.250,00
10/07/2018	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO FREIOS CARREGADOR, MAQUINA UTILIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO DE BUEIROS E VIAS DE NOSSO MUNICIPIO		1.250,00
16/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850124 PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2018 MECANICA E TRANSP SF LTDA - 8207			1.250,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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